岳陽市委黨校單位2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 2023年單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
(1）宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、"三個代表"重要思想、科學發展觀和黨的路線、方針、政策。
(2）承擔全市各級黨員領導干部的培訓。
(3）協同組織部門、人事部門、統戰部門，對學員在校期間進行考核考察。
(4）圍繞國際國內出現的新情況、新問題，開展科學研究。
(5）負責對縣（市、區）委黨校的業務指導。
(6）舉辦與黨校職能相適應的函授、業余學歷教育。
(7）完成市委、市政府及上級黨校交辦的其他任務。
（二）機構設置
根據編委核定，我校內設部室20個，全部納入2023年部門預算編制范圍。
內設部室分別是辦公室、組織人事部、教務部、財務部、行政事務管理部、科研部、業務指導部、公務員培訓部、機關黨委、機關紀委、工會、退休人員管理服務部、信息技術部、圖書和文化館、黨史黨建教研部、經濟學教研部、法學教研部、公共管理教研部、科技與文化教研部、馬克思主義理論教研部。在職人數為85人。
二、單位預算單位構成
我校只有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入2023年部門預算編制范圍的只有岳陽市委黨校本級。
三、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算2003.37萬元，其中，一般公共預算撥款2003.37萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉結余0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加146.09萬元，主要是因為增加了干部教育專項經費。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算2003.37萬元，其中，教育支出1776.61萬元，社會保障和就業支出109.44萬元，衛生健康支出12.01萬元，住房保障支出105.31萬元。支出較去年增加146.09萬元，主要是因為增加了干部教育專項經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算2003.37萬元，其中，教育支出1776.61萬元，占比88.68%；社會保障和就業支出109.44萬元，占比5.46%；衛生健康支出12.01萬元，占比0.6%；住房保障支出105.31萬元，占比5.26%。支出較去年增加146.09萬元具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為1768.37萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為235萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：非稅收入征收成本專項支出4萬元，主要用于為公務員培訓開展社會培訓開支；干部教育培訓費專項支出216萬元，主要用于春秋兩期主題班干部教育培訓； 五項經費專項支出15萬元，主要用于科研、圖書添置、教學業務、教師培訓、業務指導等方面；
五、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款193.7萬元，比上一年增加5.38萬元，增加2.86%。主要原因是人員工資基數的增加導致。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數9.35萬元，其中，公務接待費3.35萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費6萬元（其中，公務用車購置費XX萬元，公務用車運行費6萬元）。2023年三公經費預算較上年減少3.62萬元，主要原因是例行節約，縮減開支過“緊日子”。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算5萬元，擬召開2次會議，人數100人，內容為黨校專題研討會；培訓費預算5萬元，擬開展9次培訓，人數150人，內容為中共中央黨史專題講座培訓。未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額100萬元，其中工程類0萬元，貨物類20萬元，服務類80萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上年底，本單位共有車輛2輛，均為一般公務用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為2003.37萬元，其中，基本支出1768.37萬元，項目支出235萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-22。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
