2021年度
中共岳陽黨校部門決算
目錄
第一部分 黨校概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
黨校概況
一、 部門職責
（1）宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀和黨的路線、方針、政策。
（2）承擔全市各級黨員領導干部的培訓。
（3）協同組織部門、人事部門、統戰部門，對學員在校期間進行考核考察。
（4）圍繞國際國內出現的新情況、新問題，開展科學研究。
（5）負責對縣（市、區）委黨校的業務指導。
（6）舉辦與黨校職能相適應的函授、業余學歷教育。
（7）完成市委、市政府及上級黨校交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
根據編委核定，我校內設處室25個，全部納入2021年部門決算編制范圍。
內設處室分別是辦公室、研究室、組織人事部、教務部、財務部、行政事務管理部、學員管理部、業務指導部 、科研部、公務員培訓部、安全保衛部、離休人員工作辦公室、機關黨委、工會、機關紀委、科學社會主義教研部、黨史黨建教研部、經濟學教研部、公共管理教研部、科技與生態文明教研部、統戰理論教研部、岳陽經濟社會發展研究中心、信息技術部、圖書和文化館。
（二）決算單位構成。
中共岳陽市委黨校2021年部門決算匯總公開單位構成只有黨校本級，沒有二級機構。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計2425.75萬元。與上年相比，減少215.01萬元，減少8.14%，主要是因為2020年其他資金收入減少。
2021年度支出總計2425.75萬元。與上年相比，減少215.01萬元，減少8.14%，主要是因為嚴格執行厲行節儉的各項要求，從嚴控制經費開支。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計2401.87萬元，其中：財政撥款收入2141.11萬元，占89.14%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入260.76萬元，占10.86%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計2276.47元，其中：基本支出2276.27萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計2164.01萬元，與上年相比，增加156.49萬元,增長7.79%，主要是因為年初財政安排干部教育培訓費增加，社會培訓辦班次數人員增多，非稅收入也增加。
2021年度財政撥款支出總計2164.01萬元，與上年相比，增加156.49萬元,增長7.79%，主要是因為社會培訓辦班次數、人數增多，培訓成也本增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出2164.01萬元，占本年支出合計的89.21%，與上年相比，財政撥款支出增加180.59萬元，增長9.10%，主要是因為社會培訓辦班次數、人數增多，培訓成也本增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出2164.01萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出1778.54萬元，占82.19%;社會保障和就業（類）支出177.64萬元，占8.21%；衛生健康（類）支出47.53萬元，占2.20%；農林水（類）支出160.3萬元，占7.4%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為1467.84萬元，支出決算數為2164.01萬元，完成年初預算的147.42%，其中：
1、教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）。
年初預算為1194.52萬元，支出決算為1778.54萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：支付在職2021年年終績效考核獎、綜合治理獎發放，社會培訓班辦班次數、人員增多，培訓成本相對增加。
2、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出/撫恤（款）事業單位離退休/機關事業單位養老保險繳費支出/其他優撫支出（項）
年初預算為102.71萬，支出決算為177.64萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因：離退休人員新增2人死亡，財政撥付一次性死亡撫恤金、財政追加離退休人員年終第十三個月工資，離休人員年終績效考核獎、綜合治理獎發放。
3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）
年初預算為47.53萬元，支出決算為47.53萬元，完成年初預算100%。
4、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）
年初預算為100萬元，支出決算為160.3萬元，完成年初預算100%，決算數大于年初預算數的主要原因：財政追加村級組織運轉經費和村支部書記培訓是用于鄉鎮黨委書記抓黨建建設鄉村振興培訓班經費和2021年全市村（社區）黨組織書記培訓經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出2164.01萬元，其中：人員經費1473.31萬元，占基本支出的68.08%,主要包括主要包括基本工資494.83萬元、津貼補貼31.97萬元、獎金269.67萬元、伙食補助費15.11萬元、績效工資147.4萬元、機關事業單位基本養老保險繳費106.33萬元、職工基本醫療保險繳費50萬元、其他社會保障繳費2.07萬元、住房公積金21.4萬元、離休費18.64萬元、退休費245.12萬元、撫恤金36.78萬元、生活補助8萬元、獎勵金21.07萬元、其他對個人和家庭的補助4.91萬元；公用經費690.7萬元，占基本支出的31.92%，主要包括辦公費30.74萬元、印刷費11.89萬元、水費18.85萬元、電費74.87萬元、郵電費7.43萬元、物業管理費84.12萬元、差旅費7.46萬元、維修（護）費60.51萬元、會議費1.39萬元、培訓費203.95萬元、公務接待費1.22萬元、專用材料費19.34萬元、專用燃料費0.4萬元、勞務費19.83萬元、工會經費33.27萬元、福利費22.18萬元、公務用車運行維護費3.84萬元、其他交通費用34.54萬元、稅金及附加費用0.26萬元、其他商品和服務支出27.32萬元、辦公設備購置14.88萬元、專用設備購置10.27萬元、文物和陳列品購置（圖書）2.12萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為9.35萬元，支出決算為5.06萬元，完成預算的54.12%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為3.35萬元，支出決算為1.22萬元，完成預算的36.41%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節儉，與上年相比減少0.1萬元，減少8.13%,減少的主要原因是厲行節儉。
公務用車運行維護費支出預算為6萬元，支出決算為3.35萬元，完成預算的55.83%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定縮減開支，與上年相比減少0.65萬元，減少16.25%,減少的主要原因是。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.22萬元，占24.11%,,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.55萬元，占75.89%。其中：
1、公務接待費支出決算為1.22萬元，全年共接待來訪團組4個、來賓65人次，主要是發生的全市領導學習干部貫徹五中全會議、省委黨校調研、岳陽縣黨校一行人接待發生支出。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.35萬元，其中：公務用車購置費0萬元，黨校更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.35萬元，主要是車輛維修保養，洗車，公務用車過路過橋費支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
3、因公出國（境）費支出決算為0萬元
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
本單位無政府基金收入支出。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項目支出0萬元。
本單位無國有資本經營預算財政撥款支出
十、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出690.7萬元，比上年決算數增加124.36 萬元，增長21.96%。主要原因是：我校今年社會培訓班辦班數增加、主體班人次增多，運行成本培訓費增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費1.39萬元（年初財政預算會議費為7.65萬元），用于召開5個會議，人數170人，內容為與中央黨校合作一江碧水課題、市黨校系統和黨史教育第五巡回組會議、政協社科界座談會、全市詩詞基地掛牌，全市縣區組織部長會；開支培訓費203.95萬元（年初干部教育培訓費預算安排240.6萬元），用于開展主體班和社會培訓班培訓，人數5000人，內容為春秋兩季主體班規定調訓，公務員培訓部市直機關黨員干部培訓，各系統定向安排培訓班。
我校2021年沒有舉辦各種節慶、晚會、論壇、賽事活動，其開支0萬元，。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額100萬元，其中：政府采購貨物支出15.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出84.12萬元。授予中小企業合同金額100萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額100萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的15.88%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的84.12%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0 個，共涉及資金240.6萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對干部教育培訓費項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出240.6萬元，資金已撥付240.6萬到位。以全面提高黨政干部的綜合素質。加強黨的執政能力建設為培訓目標，全年舉辦春秋兩期干部培訓班，共計27個班，1700人次，社會培訓班26班次，3300人次。
組織對中共岳陽市委黨校單位整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1467.84萬元，政府性基金預算支出0 萬元。從評價情況來看部門支出合理，三公經費，出國出境費及公車運行費嚴格控制逐年遞減。干部教育培訓按計劃優質完成。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
通過績效評價，提出進一步完善干部培訓經費使用和管理措施，提高財政資金使用效益。堅持公開、公正、公平和綜合分析原則，依照評價相關評價指標，采取評價小組自評相結合的方法對干部教育培訓費和報告廳改造工程進行了客觀真實的評價。我校在績效評價工作過程中成立了以副校長為組長的績效自評工作小組，制定了評價實施方案開展了績效自評工作。對兩個項目資金的數額、使用、管理、效果情況進行了自查，填報了績效考核自評評分表。評價小組對自查結果進行了認真審核，按照各項指標進行了打分，開展了績效自評。
干部教育培訓費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98 分。項目全年預算數為240.6萬元，執行數為240.6萬元，完成預算的100%。
（3）部門評價項目績效評價結果。
2021年市財政按照文件要求及時足額將干部教育培訓經費撥付到位。我校依照財務管理制度，嚴格按照和執行資金使用管理的相關規定，對專項資金實行�？顚Ｓ�、專戶核算，保證資金合理有效的使用。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
