第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
五、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
九、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
十、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
十一、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
十二、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
十三、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
十四、一般公共預算“三公”經費支出表
十五、政府性基金預算支出表
十六、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
十八、國有資產經營預算支出表
十九、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十一、支出預算項目明細表
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、一般公共預算基本支出總表
注：以上單位預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 市委黨校2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀和黨的路線、方針、政策。
（2）承擔全市各級黨員領導干部的培訓。
（3）協同組織部門、人事部門、統戰部門，對學員在校期間進行考核考察。
（4）圍繞國際國內出現的新情況、新問題，開展科學研究。
（5）負責對縣（市、區）委黨校的業務指導。
（6）舉辦與黨校職能相適應的函授、業余學歷教育。
（7）完成市委、市政府及上級黨校交辦的其他任務。
（二）機構設置
根據編委核定，我校內設處室25個，全部納入2021年部門預算編制范圍。
內設處室分別是辦公室、研究室、組織人事部、教務部、財務部、行政事務管理部、學員管理部、業務指導部 、科研部、公務員培訓部、安全保衛部、離休人員工作辦公室、機關黨委、工會、機關紀委、科學社會主義教研部、黨史黨建教研部、經濟學教研部、公共管理教研部、科技與生態文明教研部、統戰理論教研部、岳陽經濟社會發展研究中心、信息技術部、圖書和文化館。
二、部門預算單位構成
我校只有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入2021年部門預算編制范圍的只有岳陽市委黨校本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算即我校本級預算。我校2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、19、20表均為空。收入包括經費撥款，也包括行政事業性收費收入；支出包括保障校機關基本運行的經費，也包括干部教育培訓等項目經費。
（一）收入預算
2021年年初預算數1467.84萬元，其中經費撥款1367.84萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款100萬元。收入較去年增加55.22萬元，主要原因是2021年我校新增3名人員，人員經費，公用經費及全市常規經費、項目經費增加3.9%。
（二）支出預算
2021年年初預算數1467.84萬元，其中，一般公共服務1467.84萬元。干部教育1180.14萬元，公務員醫療補助25.68萬元，住房公積金77.03萬元，其他殘疾人事業支出2.07萬元，事業單位離退休32.68萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出102.71萬元。
支出較去年增加55.22萬元，主要原因是2021年我校新增3名人員，人員經費，公用經費及全市常規經費、項目經費增加3.9%
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入1467.84萬元，其中教育支出1180.14萬元，占80.4%；社會保障和就業支出137.46萬元，占9.36%；衛生健康支出73.4萬元，占5%；住房保障支出77.03萬元，占5.24%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數為1116.74萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數為351.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，主要是業務工作專項支出。業務工作專項支出321.1萬元，主要用于科研、圖書添置、教學業務、教師培訓、業務指導、購買教材、印刷資料、購買學習用品、學員文體活動、學員異地教學培訓、專家講課勞務費、學員到第二校區（任弼時紀念館）培訓支出等方面。其中干部教育培訓240.6萬元用于春秋兩期主體班干部教育培訓，第二校區培訓費用于任弼時紀念館培訓開支，非稅收入為公務員培訓開展社會培訓班開支，五項經費用于科研、圖書添置、教學業務、教師培訓、專家辦公支出。
五、政府性基金預算支出
2021年政府性基金預算撥款支出：本部門無政府性基金預算安排的支出，所以公開的附件15-17為空。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2021年校本級機關運行經費當年一般公共預算撥款187.13萬元，比2020年預算增加16.89萬元，增加 9.9%。主要原因是新增3名人員，人員經費，公用經費及全市常規經費、離退休黨建經費增加。
2、“三公”經費預算
本單位2021年“三公”經費預算數為31.5萬元，其中，公務接待費18.9萬元，公務用車購置及運行費8.1萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8.1萬元），因公出國（境）費4.5萬元。2021年“三公”經費預算較2020年無變化。
3、一般性支出情況
2021年會議費預算7.65萬元，擬召開2次會議，人數200人，內容為守護一江碧水主題研討會；培訓費預算7.65萬元，擬開展10次培訓，人數870人，內容為中共中央黨史專題講座培訓10期。2021年黨校沒有節慶，晚會論壇，賽事活動的安排。
4、政府采購情況
2021年我校政府采購預算總額100萬元，其中，政府采購貨物預算20萬元，政府采購服務預算80萬元。
5、國有資產占有情況
截至2020年末，我校共有車輛2輛，均為一般公務用車，本年無新增公務車輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
2021年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。
6、預算績效目標情況說明
2021年項目支出年初預算數為351.1萬元，主要績效目標是：1、干部教育培訓費240.6萬元，主要用于培訓全市各級黨員領導干部；2、五項經費22.5萬元，主要用于課題立項、添置圖書、教師培訓等方面；3、第二校區（任弼時紀念館）培訓費18萬元，主要用于學員到第二校區（任弼時紀念館）培訓發生的住宿費、往返交通費等方面。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》，第23張表《部門（單位）整體支出預算績效目標申報表》。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用�！�
2、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
